Contabilidade (Tributos).
Entendendo a aba Contabilidade.
A aba Contabilidade, deve ser acessada pela sua contabilidade para que eles possam realizar todas as configurações fiscais necessárias para sua empresa. Tais como: cadastro de CFOPs, NCMs, códigos de serviços e tributos em gerais. Essa aba tem uma importância muito grande, tendo em vista que sem ela muitas configurações ficam inativas dentro do sistema.
O que é o Tributos?
Nesse campo você irá informar a parte tributária de acordo com o NCM cadastrado. Informando as alíquotas dos impostos entre outras informações que veremos a seguir.
Como cadastrar um Tributo?
Para cadastrar, você deve acessar o menu:
1 – Contabilidade;
2 – Fiscal;
3 – Tributos.
Clique em Novo.
Em seguida os seguintes campos irão ser disponibilizados para preencher:
01 – Detalhes.
Todas as configurações de tributos tem como base a NCM. Essas informações serão usadas para as vendas e emissões fiscais.
Id -> Gerado automaticamente após salvar;
NCM -> Informe o NCM que deseja realizar a configuração de imposto;
NCM Descrição -> O nome do NCM, aparece automáticamente após selecionar;
CEST -> Cest é uma sigla que significa ‘Código Especificador da Substituição Tributária’. Foi criado para estabelecer uma sistemática de uniformização e identificação das mercadorias e bens que são passíveis de Substituição Tributária e antecipação de ICMS. Ele é usado em Notas Fiscais Eletronicas (NF-e) conforme o Convênio ICMS 92, de 20 de agosto de 2015. Para pesquisar um CEST pelo NCM utilize o link: https://www.codigocest.com.br/consulta-codigo-cest-pelo-ncm;
Cód. do Benefício Fiscal -> Para preencher o campo cBenef, o emitente deverá realizar uma consulta a tabela disponibilizada no portal SPED;
Texto Observação na NF -> Caso queira que alguma observação onde tenha produto com esse ncm que esta sendo cadastrado a parte fiscal apareça na NF-e, insira o texto que desejar nesse campo;
Subtipo -> Sempre inicia com 1, caso precise fazer mais de uma configuração de imposto para um mesmo NCM em um mesmo Estado, crie uma nova configuração com subtipo 2;
UF -> UF referente a configuração de tributo;
Observação Interna -> Caso queira adicionar uma observação que não aparecerá na nota, fica interno para o emissor da nota, no caso sua empresa.
02 – Parãmetro quanto ao ICMS
Área onde você irá cadastrar o tributo sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.
ICMS interno -> Informar alíquota em porcentagem;
FCP -> FECP, FCP ou FECOEP – Fundo Estadual de Combate à Pobreza. O Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza (FECP, FCP ou FECOEP) é um tributo criado para minimizar o impacto das desigualdades sociais entre os estados brasileiros. Informar a alíquota em porcentagem;
Redução da BC do ICMS -> Esse campo deve ser preenchido com o percentual de redução da base de cálculo do ICMS.
03 – Para Revenda (CFOP, CST, CSOSN).
CFOP -> Informar os três últimos dígitos do CFOP. Para cadastrar um novo cfop, veja este tutorial;
CST Origem -> Informar o CST de origem;
CST ICMS -> Informar o CST ICMS;
CSOS -> Informar o CSOSN para essa configuração tributária.
04 – PIS.
Programa de Integração Social. Para preencher os campos a seguir consulte o seu contador.
CST -> Informar o CST do PIS;
Alíquota -> Informar a alíquota do PIS para essa configuração tributária.
05 – COFINS.
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social.
CST -> Informar o CST do COFINS;
Alíquota -> Informar a alíquota do COFINS para essa configuração tributária.
06 – IPI.
Imposto sobre Produtos Industrializados, incide sobre produtos industrializados, nacionais e estrangeiros.
CST -> Informar o CST do IPI;
Alíquota -> Informar a alíquota do IPI para essa configuração tributária.
07 – II.
Imposto de Importação.
Alíquota -> Informar a alíquota do II para essa configuração tributária, veja que esse campo não é obrigatório.
Após preencher todas as informações necessárias, clique em Salvar.
